Taakvelden 2018-2021 | Begroting 2018

Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Een vergelijking met de cijfers 2016 kunnen we nog niet maken. In 2017 wijzigde het Rijk het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit leidde tot een andere wijze waarop we de begroting opstellen. Ook verminderde de raad het aantal programma's in 2017. Dit maakt het vergelijken met de cijfers 2016 niet mogelijk.

Bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

2021

Dienstverlening en organisatie

49.210

51.312

50.011

49.765

49.770

0.1

Bestuur

-2.011

-2.073

-2.043

-2.029

4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-704	-729	-729	-729	-729
4110001	Verg. politieke ambtsdr. (WKR)	-17	-17	-17	-17	-17
4110008	Verg.raadsleden (BL)	-390	-362	-362	-362	-362
4110009	Verg.raadsleden (WKR)	-58	-50	-50	-50	-50
4110025	Verg.raadsleden (n.opting (BL)	0	-52	-52	-52	-52
4110036	Ov.reis en verblijfkosten (BL)	0	-3	-3	-3	-3
4110200	Soc.uitk.voorm.personeel (BL)	-55	-41	-14	0	0
4110210	Lasten gepensioneerden (BL)	-111	-111	-111	-111	-111
4351000	Inhuur personeel derden	-7	-7	-7	-7	-7
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-57	-58	-58	-58	-58
4380100	Representatiekosten (IK)	-1	-1	-1	-1	-1
4380101	Representatiekosten (WKR)	-10	-10	-10	-10	-10
4380102	Representatiekosten (NW)	-2	-1	-1	-1	-1
4380103	Representatiekosten algemeen	-24	-24	-24	-24	-24
4380301	Kosten raadsinformatiesysteem	-24	-25	-25	-25	-25
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-54	-55	-55	-55	-55
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-2	-2	-2	-2	-2
4380600	Ov. reis en verblijfkstn (GV)	-26	-4	-4	-4	-4
4380601	Presentiegelden	-20	-20	-20	-20	-20
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	0	0	0	0	0
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-26	-26	-26	-26	-26
4380806	Adviezen van derden	-15	-15	-15	-15	-15
4380809	Controlekosten	-61	-62	-62	-62	-62
4380814	Voorlichting	-29	-29	-29	-29	-29
4380826	TV-uitzendingen	-14	-14	-14	-14	-14
4380830	WMO-adviesraad	-10	-10	-10	-10	-10
4380836	Beheersvergoeding	-10	-10	-10	-10	-10
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-40	-89	-79	-80	-80
4432000	Best. ondersteuning Hoorn	-70	-70	-70	-70	-70
4438000	Tegemoetkoming onderst.raadsfr	-13	-13	-13	-13	-13
4438032	Bijdrage aan I & O research	-24	-24	-24	-24	-24
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-150	-150	-150	-150	-150
4730000	Afschrijvingen	0	0	-7	-7	-7
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	0	0	0	0	0
8380006	Overige baten	11	11	11	11	11

0.10

Mutaties reserves

4.561

3.246

1.156

375

151

4710000	Toevoeging aan reserves (expl)	-1.757	-725	-744	-866	-985
4710002	Mutatie begrotingsresultaat	238	0	0	0	0
8710000	Aanwending reserves (expl)	6.081	3.971	1.899	1.240	1.136

0.2

Burgerzaken

-1.076

-1.252

-1.261

-1.123

4110007	Verg.ambt.burg.stand (BL)	-22	-22	-22	-22	-22
4110010	Sal. en soc last. Publiek (WKR	-473	-575	-575	-575	-575
4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-503	-539	-539	-539	-539
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0
4320011	Inventaris	-10	0	0	0	0
4320047	Aanschaf hardw/softw (aut)	0	-20	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-33	-8	-15	0	0
4351006	Inhuur derden publiek	-100	0	0	0	0
4351007	Inhuur derden S&O	-30	0	0	0	0
4380000	Schrijf en bureaubehoeften(NW)	-13	-15	-26	0	0
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	-9	-9	-9	-1	-1
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-11	-11	-11	-11	-11
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (WKR)	0	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0
4380104	Dienstverlening	0	0	0	0	0
4380107	Kantineverbruik (NW)	-4	-4	-7	0	0
4380325	Onderhoud software	-81	-96	-96	-96	-96
4380326	Kosten website (CMS)	-79	-80	-80	-80	-80
4380328	Uitbestede werkzaamheden	0	-23	-23	-23	-23
4380341	Onderhoud software (publ)	-72	-48	-49	-49	-49
4380400	Huur gebouwen	-3	-3	-5	0	0
4380601	Presentiegelden	-28	-28	-56	0	0
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-14	-14	-14	-14	-14
4380804	Porto	-10	-10	-20	0	0
4380806	Adviezen van derden	0	-25	-15	-15	-15
4380814	Voorlichting	0	-25	0	0	0
4380815	Lijkschouwing	-3	-3	-3	-3	-3
4380827	Uitgaven burgerlijke stand	-18	-15	-15	-15	-15
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	-30	-30	-30	-30
4431000	Rijksleges indentiteitskaarten	-102	-42	-42	-42	-42
4431001	Rijksleges naturalisatie	-10	-10	-10	-10	-10
4431002	Rijksleges paspoorten	-182	-88	-88	-88	-88
4431003	Rijksleges rijbewijzen	-38	-53	-53	-53	-53
4431004	Rijksleges verkl. goed gedrag	-23	-33	-33	-33	-33
4431005	Rijksleges eigen verklaringen	-23	-23	-23	-23	-23
4730000	Afschrijvingen	-31	-37	-37	-37	-37
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-1	-1	-1	-1	0
8370001	Rijksleges verkl. omtr. gedrag	23	33	33	33	33
8370002	Gemeenteleges verkl.omtr.gedr.	5	9	9	9	9
8370003	Rijksleges rijbewijzen	38	53	53	53	53
8370004	Gemeenteleges rijbewijzen	105	148	148	148	148
8370005	Rijksleges paspoorten	182	88	88	88	88
8370006	Gemeenteleges paspoorten	159	79	79	79	79
8370007	Rijksleges identiteitskaarten	102	42	42	42	42
8370008	Gemeenteleges identiteitskaart	77	29	29	29	29
8370009	Rijksleges naturalisatie	10	10	10	10	10
8370010	Gemeenteleges naturalisatie	4	4	4	4	4
8370017	Inkomsten burgerlijke stand	96	85	85	85	85
8370018	Rijksleges eigen verklaringen	23	23	23	23	23
8370024	Gemeenteleges BRP	25	27	27	27	27
8370027	Thuisbezorging reisdoc. rijbew	0	9	9	9	9

0.4

Overhead

-10.768

-10.212

-9.944

-9.978

-9.995

4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-4.412	-4.840	-4.850	-4.900	-4.935
4110005	Overwerkkosten (BL)	-25	-25	-25	-25	-25
4110006	Sal.soc.las vak.hulp/stag (BL)	-24	-24	-24	-24	-24
4110015	Gladheidsbestrijding (BL)	-24	-24	-24	-24	-24
4110016	Piketverg./Consignatie (BL)	-35	-35	-35	-35	-35
4110017	Werkgeversbijdrage IZA (BL)	-36	-36	-36	-36	-36
4110018	Jubileumgratificaties (BL)	-45	-33	-25	-31	-36
4110019	Persoonlijk budget (BL)	-91	-82	-82	-82	-82
4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-44	0	0	0	0
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-12	0	0	0	0
4110034	Sal. en soc. lasten MB (BL)	-12	0	0	0	0
4110035	Reiskosten woon-werkverk.(BL)	-148	-124	-124	-124	-124
4110036	Ov.reis en verblijfkosten (BL)	0	-34	-34	-34	-34
4110040	Aan-/verkoop verlof (BL)	-35	-35	-35	-35	-35
4110050	Salariskosten boventallig (BL)	-63	-14	-14	-14	-14
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0
4110200	Soc.uitk.voorm.personeel (BL)	-136	-136	-136	-136	-136
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	-1	-1	-1	-1
4210002	Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0	0
4320047	Aanschaf hardw/softw (aut)	-92	-43	-28	-28	-28
4351000	Inhuur personeel derden	-421	-48	-48	-48	-48
4351003	Inhuur personeel bij ziekte	-53	-113	-113	-113	-113
4351004	Personeel derden organisator	-42	-42	-42	-42	-42
4380000	Schrijf en bureaubehoeften(NW)	-33	-33	-33	-33	-33
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	-43	-44	-44	-44	-44
4380002	Druk en bindwerk	-8	-9	-9	-9	-9
4380003	Papiervernietiging	-1	-1	-1	-1	-1
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-30	-30	-30	-30	-30
4380100	Representatiekosten (IK)	-4	-4	-4	-4	-4
4380101	Representatiekosten (WKR)	-13	-13	-13	-13	-13
4380102	Representatiekosten (NW)	-5	-5	-5	-5	-5
4380103	Representatiekosten algemeen	-10	-10	-10	-10	-10
4380105	Bedrijfskleding (NW)	-2	-2	-2	-2	-2
4380106	Catering (NW)	-9	-10	-10	-10	-10
4380107	Kantineverbruik (NW)	-78	-79	-79	-79	-79
4380108	Aankoop materialen	-44	-25	-25	-25	-25
4380200	Gas en elektra	-212	-161	-161	-161	-161
4380201	Waterverbruik	-8	-8	-8	-8	-8
4380202	Brandstoffen	0	0	0	0	0
4380300	Kosten mobiliteitsbureau	-30	-30	-30	-30	-30
4380302	Kosten ondernemingsraad (WKR)	0	0	0	0	0
4380303	Schoonmaakkosten	-53	-54	-54	-54	-54
4380304	Onderhoud materieel	-1	-1	-1	-1	-1
4380310	Afvoeren div. (bedrijfs)afval	-4	-4	-4	-4	-4
4380319	Schonen/scannen archieven	-40	-51	0	0	0
4380325	Onderhoud software	-278	-303	-303	-303	-303
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-118	-339	-191	-191	-191
4380329	Onderhoud	-46	-47	-47	-47	-47
4380338	Kosten straalverbinding	-14	-14	-14	-14	-14
4380339	Actualis gegevens kadast/GBKN	-90	-92	-92	-92	-92
4380340	Zaakgericht werken	-28	-28	-28	-28	-28
4380401	Huur materieel	-50	-51	-51	-51	-51
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-117	-119	-119	-119	-119
4380600	Ov. reis en verblijfkstn (GV)	-48	-34	-34	-34	-34
4380601	Presentiegelden	-18	-19	-19	-19	-19
4380602	Maaltijdvergoeding (GV)	-5	-5	-5	-5	-5
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	-3	-3	-3	-3	-3
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-55	-71	-56	-56	-56
4380803	Kosten ondernemingsraad	-20	-20	-20	-20	-20
4380804	Porto	-60	-61	-61	-61	-61
4380805	Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV	-111	-103	-103	-103	-103
4380806	Adviezen van derden	-43	-49	-49	-49	-49
4380807	Invorderingskosten	-3	-3	-3	-3	-3
4380808	Kosten betalingsverkeer	-15	-15	-15	-15	-15
4380810	Griffierechten en proceskosten	-20	-21	-21	-21	-21
4380811	Bedrijfsgezondheidszorg (WKR)	-40	-40	-40	-40	-40
4380812	Kosten werving personeel	-38	-39	-39	-39	-39
4380814	Voorlichting	0	-30	-30	-30	-30
4380816	Beveiliging alarmering	-18	-18	-18	-18	-18
4380825	Gemeenterubriek	-41	-42	-42	-42	-42
4380837	Kosten salarisadministratie	-81	-83	-83	-83	-83
4380838	Arbodienst (GV)	-37	-37	-37	-37	-37
4380839	Bijdrage personeelsver. (NW)	-10	-11	-11	-11	-11
4380840	Organis.brede opleidingen (GV)	-48	-49	-49	-49	-49
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-261	-46	-21	-21	-21
4380847	Organisatieontwikkeling (GV)	-555	0	0	0	0
4380848	Kosten Lean	-5	0	0	0	0
4380849	Kosten salarisadm. Overige	-33	0	0	0	0
4380900	Overige uitgaven	-11	0	0	0	0
4433001	Bijdrage De Som	-1.573	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
4433005	Bijdrage Westfries Archief	-291	-300	-300	-300	-300
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-277	-277	-277	-277	-277
4730000	Afschrijvingen	-544	-593	-592	-585	-565
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-77	-59	-57	-54	-51
4750100	Doorberekende kosten overhead	137	161	161	161	161
8360000	Huuropbrengsten	353	388	400	412	412
8380005	Vergoeding geleverde diensten	146	146	146	146	146
8380006	Overige baten	10	0	0	0	0
8380008	Aanmaningskosten	3	3	3	3	3
8380998	Stelpost personeelskosten	24	0	0	0	0
8380999	Stelpost	23	0	0	0	0

0.5

Treasury

821

568

633

685

717

4510000	Rente vaste leningen	-665	-579	-504	-430	-358
4610040	Afboeking verstrekte geldlen.	-60	0	0	0	0
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	483	361	378	383	366
4740001	Rente projectfinanciering	133	116	100	82	65
4740002	Toegerekende rente GREX	209	193	193	193	193
8510000	Ontvangen rente verstr. lenin.	293	282	255	228	205
8520000	Dividenden en winstuitkeringen	566	316	316	316	316
8740001	Rente projectfinanciering	-138	-121	-104	-87	-69

0.61

OZB woningen

3.510

3.515

3.565

4380002	Druk en bindwerk	-12	-12	-12	-12	-12
4380325	Onderhoud software	-160	-162	-162	-162	-162
4380807	Invorderingskosten	-19	-19	-19	-19	-19
4380810	Griffierechten en proceskosten	-31	-32	-32	-32	-32
4380813	Invorderingskosten HDB	-13	-13	-13	-13	-13
4380814	Voorlichting	-3	-3	-3	-3	-3
4380817	Uitvoeringskosten WOZ	-40	-41	-41	-41	-41
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	-50	0	0	0
8221000	OZB eigenaren (woning)	3.800	3.860	3.860	3.860	3.860
8221006	Verm. OZB eigenaren (woning)	-73	-74	-74	-74	-74
8380006	Overige baten	5	5	5	5	5
8380008	Aanmaningskosten	16	16	16	16	16
8380009	Dwangbevelen	40	40	40	40	40

0.62

OZB niet-woningen

2.271

2.307

8221001	OZB eigenaren (niet-woning)	1.381	1.403	1.403	1.403	1.403
8221002	OZB gebruiker (niet-woning)	935	950	950	950	950
8221007	Verm. OZB eigenaren (N-W)	-27	-27	-27	-27	-27
8221008	Verm. OZB gebruikers	-18	-18	-18	-18	-18

0.64

Belastingen overig

-340

-358

4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-514	-535	-535	-535	-535
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	0	0	0	0	0
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-8	-8	-8	-8	-8
8222002	Hondenbelasting	192	195	195	195	195
8222005	Verm. hondenbelasting	-10	-10	-10	-10	-10

0.7

Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds

52.241

55.571

55.956

56.321

56.535

8431000

Algemene uitkering gem.fonds

52.241

55.571

55.956

56.321

56.535

Samen leven en ondersteuning

-34.119

-36.223

-35.067

-35.370

-35.518

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.662

-1.419

-1.447

-1.484

-1.458

4210001	Gemeentelijke belastingen	-90	-90	-90	-90	-90
4351000	Inhuur personeel derden	-99	-30	0	0	0
4380330	Onderhoud gebouwen	-78	0	0	0	0
4380400	Huur gebouwen	-85	-86	-86	-86	-86
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-68	-70	-70	-70	-70
4380831	Servicekosten	-39	-39	-39	-39	-39
4380836	Beheersvergoeding	-245	-224	-224	-224	-224
4380846	Vergoeding bewegingsonderwijs	-182	-185	-185	-185	-185
4438015	Subs. Kunst- en cultuurproj.	-1	-1	-1	-1	-1
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-86	-86	-86	-86	-86
4730000	Afschrijvingen	-962	-920	-971	-1.002	-981
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-149	-112	-119	-124	-119
8360000	Huuropbrengsten	385	385	385	385	385
8380004	Servicekosten	39	39	39	39	39

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

-1.210

-1.179

4341002	Vervoerskosten leerlingen	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
4351000	Inhuur personeel derden	-32	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-8	-8	-8	-8	-8
4380818	Leerplicht	-38	-39	-39	-39	-39
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-31	-31	-31	-31	-31
4436000	St. Onderwijsbegeleidingsdiens	-95	-95	-95	-95	-95
4438026	Subsidie OAB	-93	-70	-70	-70	-70
8342000	Eigen bijdrage vervoerskosten	12	12	12	12	12
8431005	Rijksbijdrage OAB	93	70	70	70	70

5.2

Sportaccomodaties

-2.360

-2.894

-2.654

-2.783

-2.779

4110034	Sal. en soc. lasten MB (BL)	-470	-625	-625	-625	-625
4210001	Gemeentelijke belastingen	-39	-39	-39	-39	-39
4210003	Waterschapslasten	-1	-1	-1	-1	-1
4320011	Inventaris	-15	-15	-15	-15	-15
4351000	Inhuur personeel derden	-83	0	0	0	0
4380108	Aankoop materialen	-2	-2	-2	-2	-2
4380200	Gas en elektra	-29	-30	-30	-30	-30
4380201	Waterverbruik	-3	-3	-3	-3	-3
4380303	Schoonmaakkosten	-12	-13	-13	-13	-13
4380305	Onderhoud kapitaalgoederen	0	-90	0	0	0
4380321	Uitvoeringskosten de Dars	-34	-35	-35	-35	-35
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-67	-86	-86	-86	-86
4380329	Onderhoud	-278	-166	-166	-166	-166
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-18	-18	-18	-18	-18
4380836	Beheersvergoeding	-309	-314	-314	-314	-314
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-50	-70	0	0	0
4420003	Subsidies zwembaden	-494	-559	-559	-694	-694
4420004	Subsidies dorpshuizen	-6	-6	-6	-6	-6
4420011	Exploitatiebijdragen	-100	0	0	0	0
4420012	Subs. Bevordering van toerisme	-25	-25	-25	-25	-25
4420900	Incidentele subsidies	-6	-6	-6	-6	-6
4438016	Subs. Alg. sportactiviteiten	-200	-200	-200	-200	-200
4438037	Impuls combinatiefunctie	-162	-162	-162	-162	-162
4438038	Breedtesport	-64	-64	-64	-64	-64
4438040	Subs. Activiteit. spec. doelgr	-11	-11	-11	-11	-11
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-136	-136	-136	-136	-136
4720001	Beschikking over voorz. (bal)	526	0	0	0	0
4730000	Afschrijvingen	-650	-619	-543	-542	-542
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-101	-68	-65	-62	-60
8360000	Huuropbrengsten	474	466	468	470	472
8380999	Stelpost	4	0	0	0	0

5.3

Cult.presentatie, -productie

-316

-327

4110000	Sal. en soc.last gem.pers.(BL)	-148	-153	-153	-153	-153
4210001	Gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	0
4380108	Aankoop materialen	0	-10	-10	-10	-10
4380327	Onderhoud kunstwerken	-6	-9	-9	-9	-9
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1
4438009	Subs. Muziekonderwijs	-157	-157	-157	-157	-157
4438010	Subs. Theater	-18	-18	-18	-18	-18
4438011	Subs. Kunsteducatie	-26	-26	-26	-26	-26
4438012	Subs. Ballet	-1	-1	-1	-1	-1
4438013	Subs. Opperette & Klassiek	-2	-2	-2	-2	-2
4438014	Subs. Fanfare	-32	-26	-26	-26	-26
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-8	-8	-8	-8	-8
8352000	Vergoeding voor personeel	85	85	85	85	85

5.4

Musea

-367

-1.151

-335

4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	-1	-1	-1	-1
4351000	Inhuur personeel derden	-19	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380200	Gas en elektra	-2	-2	-2	-2	-2
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-4	-4	-4	-4	-4
4420009	Subs. Cultuurhistorie	-250	-292	-292	-292	-292
4420011	Exploitatiebijdragen	-65	-45	-15	-15	-15
4420900	Incidentele subsidies	0	-786	0	0	0
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-7	-7	-7	-7	-7
4730000	Afschrijvingen	-17	-12	-12	-12	-12
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-4	-2	-2	-2	-2
8360000	Huuropbrengsten	2	2	2	2	2

5.5

Cultureel erfgoed

-47

-71

4380200	Gas en elektra	-3	-3	-3	-3	-3
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-9	-9	-9	-9	-9
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-53	-53	-53	-53	-53
4730000	Afschrijvingen	-4	-4	-25	-25	-25
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-1	-1	-3	-3	-2
8380001	Vergoeding GSM-zendmast	22	22	22	22	22

5.6

Media

-778

-729

-703

4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	-1	-1	-1	-1
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1
4420008	Subs. Bibliotheek	-698	0	0	0	0
4420011	Exploitatiebijdragen	0	-40	-40	-40	-40
4436001	Bibliotheek	0	-610	-585	-585	-585
4438002	Deelname Medemblik en meer	-15	-15	-15	-15	-15
4438020	Subs. Lokale media	-24	-24	-24	-24	-24
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-8	-8	-8	-8	-8
4730000	Afschrijvingen	-26	-26	-26	-26	-26
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-5	-4	-4	-3	-3

6.1

Samenkracht en burgerpart.

-3.021

-3.175

-3.157

-3.240

-3.267

4110034	Sal. en soc. lasten MB (BL)	-547	-579	-579	-579	-579
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-7	-8	-8	-8	-8
4341024	Mantelzorgondersteuning	-50	-75	-75	-75	-75
4351000	Inhuur personeel derden	-131	0	0	0	0
4351002	Inhuur pers. soc. domein MB	-80	0	0	0	0
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (WKR)	-1	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0
4380108	Aankoop materialen	-15	-15	-15	-15	-15
4380200	Gas en elektra	-1	-1	-1	-1	-1
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-6	-6	-6	-6	-6
4380400	Huur gebouwen	-13	-14	-14	-14	-14
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-5	-4	-4	-4	-4
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-14	-14	-14	-14	-14
4380829	Leefbaarheid	-75	-75	-11	-11	-11
4380832	Wijkdagactiviteiten	-78	-78	-78	-78	-78
4389999	Stelpost	0	-92	-92	-92	-92
4420004	Subsidies dorpshuizen	-534	-534	-534	-534	-534
4420005	Subs. jongerenwerk & centra	-114	-114	-114	-114	-114
4420006	Subs. Peuterspeelzaalwerk	-278	-333	-360	-376	-403
4420007	Subs. Jeugdactiviteit t/m 12	-13	-13	-13	-13	-13
4420010	Subs. Alg. maatschapp.werk	-258	-258	-258	-258	-258
4438003	Bijkomende kosten inburgering	-10	-10	-10	-10	-10
4438004	Budget Jongerenwerk (activit.)	-13	-13	-13	-13	-13
4438005	Budget jongerenwerk (kantoor)	-6	-6	-6	-6	-6
4438006	Wet inburgering trajecten	-20	-20	-20	-20	-20
4438007	Subs. Jongerenactiviteit t/m25	-28	-28	-28	-28	-28
4438008	Subs. Jeugdgebouw en -centrum	-73	-73	-73	-73	-73
4438018	Subs. Dorpsraden	-18	-15	-15	-15	-15
4438022	Subs. Vrijwill. werk & mantelz	-82	-82	-82	-82	-82
4438023	Subs. Slachtofferhulp	-12	-12	-12	-12	-12
4438024	Subs. Antidiscriminatie	-16	-16	-16	-16	-16
4438025	Vrijwilligersondersteuning	-28	-28	-28	-28	-28
4438027	Subs. Jeugd- en jongerenproj.	-17	-17	-17	-17	-17
4438028	Subs. Ouderenwerk & maaltijdv.	-221	-221	-221	-221	-221
4438029	Subs. Brede ouderenactiviteite	-33	-33	-33	-33	-33
4438030	Prev. drugs- en alcoholbeleid	-14	-14	-14	-14	-14
4438031	Startbudget lok gezondh beleid	-2	0	0	0	0
4438033	Bijdrage nazorg ex-gedetineerd	-13	-13	-13	-13	-13
4438034	Collectieve preventie GGZ	-21	-21	-21	-21	-21
4438036	Subsidies overig maatsch.werk	-72	-72	-72	-72	-72
4438039	St. Vluchtelingenwerk W-F	-5	-5	-5	-5	-5
4438040	Subs. Activiteit. spec. doelgr	-4	-4	-4	-4	-4
4438041	GGD inspecties peutersp.zalen	-67	-66	-66	-66	-66
4448005	Kernenfonds	-86	-86	-86	-86	-86
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-54	-54	-54	-54	-54
4730000	Afschrijvingen	-83	-83	-101	-158	-158
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-14	-10	-11	-21	-21
4740001	Rente projectfinanciering	-53	-49	-44	-40	-35
8342002	Eigen bijdrage PGB	180	0	0	0	0
8360000	Huuropbrengsten	25	31	31	31	31
8370000	Leges en rechten	7	10	10	10	10
8740001	Rente projectfinanciering	55	50	46	41	36

6.2

Wijkteams

-1.902

-1.917

4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-405	-577	-577	-577	-577
4210001	Gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	0
4341001	Gehandic.parkeerkaart/plaats	-1	-2	-2	-2	-2
4341022	Lokale inkoop TSD/WT	-771	-910	-910	-910	-910
4341023	Inloop GGZ	-90	-90	-90	-90	-90
4341025	Medische advisering WMO	-40	-4	-4	-4	-4
4341026	Inovatie sociaal domein	-400	-200	-200	-200	-200
4341030	Indicaties HHV 1 + 2	-5	-3	-3	-3	-3
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-8	-7	-7	-7	-7
4380806	Adviezen van derden	-11	-8	-8	-8	-8
4380819	Kosten indicaties WVG	-12	-10	-10	-10	-10
4380820	Khonraad (huiselijk geweld)	-1	-2	-2	-2	-2
4380824	Contractbeheer	-3	0	0	0	0
4433004	GGD maatwerkdeel	-154	-118	-118	-118	-118
4730000	Afschrijvingen	-14	-14	-14	-14	-14
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-2	-2	-2	-2	-2
8360000	Huuropbrengsten	12	13	13	13	13
8370000	Leges en rechten	4	17	17	17	17

6.3

Inkomensregelingen

-2.865

-2.922

-2.916

4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-219	-313	-313	-313	-313
4341003	Uitkeringen in natura	-815	-992	-987	-987	-987
4351001	Inhuur pers. soc. domein O&S	-43	0	0	0	0
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-30	-30	-30	-30	-30
4411001	Leenbijstand	-220	-405	-405	-405	-405
4411002	Leenbijstand starters	-50	-15	-15	-15	-15
4411005	Uitkeringen	-7.264	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545
4411006	Uitkeringen starters	-10	-60	-60	-60	-60
4411007	AZG	-36	-36	-36	-36	-36
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-1.278	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4448000	Kwijtschelding afvalstoffenh.	-219	-205	-205	-205	-205
4448001	Kwijtschelding OZB	-2	-1	-1	-1	-1
4448002	Kwijtschelding rioolrecht	-2	-2	-2	-2	-2
4448003	Kwijtschelding hondenbelasting	-3	-5	-5	-5	-5
8412000	Terugvordering/verh. soc.uitk.	130	178	178	178	178
8412001	Aflossing leenbijstand	158	250	250	250	250
8412002	Aflossing leenbijstand starter	2	0	0	0	0
8431002	Declaratiedeel BBZ	122	290	290	290	290
8431003	Budget WWB inkomensdeel	6.293	7.184	7.184	7.184	7.184
8431004	Aanvullend WWB inkomensdeel	400	0	0	0	0
8448000	Overige inkomensoverdracht	219	205	205	205	205

6.4

Begeleide participatie

-2.491

-2.293

-2.159

-2.015

-1.990

4433006

Participatiebudget

-2.491

-2.293

-2.159

-2.015

-1.990

6.5

Arbeidsparticipatie

-515

-569

-622

-658

-762

4433006

Participatiebudget

-515

-569

-622

-658

-762

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.791

-2.207

4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-999	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0
4341009	Overige vervoersvoorzieningen	-340	-300	-300	-300	-300
4341010	Rolstoelvoorzieningen	-240	-200	-200	-200	-200
4341011	Woningaanpassingen	-108	-150	-150	-150	-150
4351000	Inhuur personeel derden	-64	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-2	-2	-2	-2	-2
4380325	Onderhoud software	-11	-11	-11	-11	-11
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	-1	-3	-3	-3	-3
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-25	-25	-25	-25	-25

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.811

-3.670

4341000	Persoonsgebonden Budgetten PGB	-580	-210	-210	-210	-210
4341004	Schuldhulpverlening	-200	-200	-200	-200	-200
4341005	Huishoudelijke hulpverlening 1	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4341006	Huishoudelijke hulpverlening 2	-400	-400	-400	-400	-400
4341008	OV-taxi	-300	-300	-300	-300	-300
4341013	Belevingsger. dagbested. groep	-860	-560	-560	-560	-560
4341014	Kortdurend verblijf incl. beg.	-48	-40	-40	-40	-40
4341015	Vervoer niet rolstoelgebonden	-5	-5	-5	-5	-5
4341016	Vervoer rolstoel	-10	-10	-10	-10	-10
4341018	Begeleiding individueel licht	-60	-60	-60	-60	-60
4341019	Arbeidsmatige dagbesteding	-850	-500	-500	-500	-500
4341020	Kortdurend verblijf	-56	-50	-50	-50	-50
4341038	Clientondersteuning	-159	-70	-70	-70	-70
4341039	Huishoudelijke ondersteun. 3	-100	-50	-50	-50	-50
4341040	Begeleiding individueel middel	-143	-140	-140	-140	-140
4341041	Begeleiding individueel zwaar	-200	-55	-55	-55	-55
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-20	-20	-20	-20	-20
8342001	Eigen bijdrage WMO	580	550	550	550	550

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.149

-7.648

-7.626

-7.790

-7.946

4341000	Persoonsgebonden Budgetten PGB	-838	-450	-450	-450	-450
4341031	Pleegzorg	-553	-700	-700	-700	-700
4341032	Jeugdzorg plus	-419	-300	-300	-300	-300
4341033	Ernstige en enkelv. dislectie	-186	-5	-5	-5	-5
4341034	Generalistische basis GGZ jeug	-149	-170	-170	-170	-170
4341035	Specialistische basis GGZ jeug	-1.862	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4341037	Pers begeleid, verzorg, kort	-1.024	-2.523	-2.501	-2.665	-2.821
4341045	Specialistische jeugdhulp jong	-1.117	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-171

4341021

Veilig thuis

-171

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.150

-2.267

4341007	Uitvoeringskosten MB	-116	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
4341046	Crisishulp en opvang	-93	-50	-50	-50	-50
4341047	Jeugdreclass en jeugdbescherm	-838	-650	-650	-650	-650
4341049	Drie milieus voorzieningen	-186	0	0	0	0
4341050	Jeugdz. land, innovatie, centr	-200	-150	-150	-150	-150
4341054	Uitvoeringskosten SLZ	-290	-300	-300	-300	-300
4351001	Inhuur pers. soc. domein O&S	-351	0	0	0	0
4351002	Inhuur pers. soc. domein MB	-40	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-36	-11	-11	-11	-11
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-40	0	0	0	0
8444000	Investeringsbijdrage provincie	40	0	0	0	0

7.1

Volksgezondheid

-1.512

-1.639

-1.554

4110900	Ontvangen ziekengelden etc	4	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-4	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-30	0	0	0	0
4380814	Voorlichting	0	-85	-85	-85	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-11	-164	-164	-164	-164
4433002	GGD - Algemeen	-925	-800	-800	-800	-800
4433003	GGD - JGZ	-546	-590	-590	-590	-590

Wonen, werken en recreëren

-15.091

-14.998

-14.813

-14.129

-14.173

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-49	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	-1	-1	-1	-1
4210004	Landinrichtingsrente	-19	-19	-19	-19	-19
4310000	Aankoop gronden	0	-50	-50	0	0
4330000	Erfpachten	-4	-4	-4	-4	-4
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-25	-26	-26	-26	-26
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-11	-10	-10	-10	-10
8310000	Opbrengst grondverkopen	11	11	11	11	11
8310001	Snippergroen Andijk	33	33	33	33	33
8310004	Snippergroen Wervershoof	33	33	33	33	33
8310005	Snippergroen Medemblik	33	33	33	33	33
8330000	Huur gronden	3	3	3	3	3
8330001	Pacht	11	11	11	11	11
8330002	Huur snippergroen	15	15	15	15	15
8330004	Erfpacht	1	1	1	1	1
8370000	Leges en rechten	4	4	4	4	4

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.933

-2.806

-2.805

-2.803

4210001	Gemeentelijke belastingen	-6	-6	-6	-6	-6
4320011	Inventaris	-5	-5	-5	-5	-5
4380200	Gas en elektra	-22	-22	-22	-22	-22
4380201	Waterverbruik	-1	-1	-1	-1	-1
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-2	-2	-2	-2	-2
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-5	-5	-5	-5	-5
4380806	Adviezen van derden	-33	-33	-33	-33	-33
4380816	Beveiliging alarmering	-6	-6	-6	-6	-6
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-2.773	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-28	-28	-28	-28	-28
4730000	Afschrijvingen	-49	-49	-49	-49	-47
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-4	-3	-2	-2	-2

1.2

Openbare orde en veiligheid

-801

-894

-892

4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-616	-663	-663	-663	-663
4210001	Gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	0
4210002	Motorrijtuigenbelasting	-1	-1	-1	-1	-1
4351005	Inhuur surveillance	-98	-98	-98	-98	-98
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-2	-2	-2	-2	-2
4380105	Bedrijfskleding (NW)	-1	-1	-1	-1	-1
4380113	Aankoop gereedschap (GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380202	Brandstoffen	-2	-2	-2	-2	-2
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1
4380602	Maaltijdvergoeding (GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380806	Adviezen van derden	-2	-12	-12	-12	-12
4380815	Lijkschouwing	-18	-18	-18	-18	-18
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-13	-14	-14	-14	-14
4380844	Handhaving	-37	-65	-65	-65	-65
4380845	Handhaving DHW	-16	-16	-16	-16	-16
4420002	St. Heberdina Japin Timmer	-8	-8	-8	-8	-8
4432001	Integrale veiligheid	-12	-12	-12	-12	-12
4438001	Preventie jeugdproblematiek	-2	-12	-12	-12	-12
4438021	Subs. Natuur, milieu en dieren	-1	-1	-1	-1	-1
4438035	Jeugd, alcohol en drugs	-33	-33	-33	-33	-33
4730000	Afschrijvingen	-9	-2	0	0	0
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	0	0	0	0	0
8370019	Vergunningen APV	22	19	19	19	19
8370020	Drank- en horecavergunningen	17	17	17	17	17
8370021	Speelautomatenvergunningen	0	0	0	0	0
8380002	Dwangsommen	30	30	30	30	30

2.1

Verkeer en vervoer

-4.277

-4.947

-4.907

-4.855

-4.854

4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-1.053	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-310	-328	-328	-328	-328
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0
4210003	Waterschapslasten	-160	-160	-160	-160	-160
4320011	Inventaris	-11	-11	-11	-11	-11
4320020	Weg- en waterbouwk.werken	-332	-379	-289	-289	-289
4330002	Vergunningen	-8	-8	-8	-8	-8
4351000	Inhuur personeel derden	-15	-15	-15	-15	-15
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (WKR)	-1	-1	-1	-1	-1
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0
4380109	Kosten verkeersborden	-14	-15	-15	-15	-15
4380200	Gas en elektra	-125	-127	-120	-120	-120
4380305	Onderhoud kapitaalgoederen	0	-100	0	0	0
4380308	Gladheidsbestrijding	-59	-60	-60	-60	-60
4380309	Straatreiniging	-152	-154	-154	-154	-154
4380311	Hondenpoepbestrijding en voorz	-14	-14	-14	-14	-14
4380312	Onderhoud verkeersborden	-32	-33	-33	-33	-33
4380325	Onderhoud software	-47	-48	-48	-48	-48
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-40	-41	-41	-41	-41
4380329	Onderhoud	-1.051	-1.443	-1.492	-1.440	-1.440
4380335	Herstel straatwerk nutsbedr.	-11	-11	-11	-11	-11
4380500	Vandalisme/schade	-30	-31	-31	-31	-31
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	-1	-1	-1	-1	-1
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-22	-22	-22	-22	-22
4380809	Controlekosten	-50	-51	-51	-51	-51
4445000	Bijdrage Hoogheemraadschap	-974	-989	-989	-989	-989
4730000	Afschrijvingen	-8	-39	-132	-132	-132
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-1	-7	-22	-22	-21
8360000	Huuropbrengsten	28	28	28	28	28
8370000	Leges en rechten	49	50	50	50	50
8370013	Vergoeding geleverde diensten	47	0	0	0	0
8380000	Verhaalde schade	21	21	21	21	21
8380006	Overige baten	6	6	6	6	6
8380010	Vergoeding geleverde diensten	0	47	47	47	47
8380999	Stelpost	98	78	78	78	78

2.2

Parkeren

4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	0	0	0	0	0
8360000	Huuropbrengsten	1	1	1	1	1

2.4

Econ. havens en waterwegen

-859

-496

-781

-482

-678

4210001	Gemeentelijke belastingen	-2	-2	-2	-2	-2
4380200	Gas en elektra	-3	-3	-3	-3	-3
4380329	Onderhoud	-325	-301	-586	-288	-485
4380334	Onderhoud hekwerk	-3	-3	-3	-3	-3
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1
4380836	Beheersvergoeding	-78	-79	-79	-79	-79
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-10	-10	-10	-10	-10
4730000	Afschrijvingen	-154	-155	-155	-155	-155
4730090	Afschrijvingen t.l.v. BR	-335	0	0	0	0
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-22	-16	-15	-14	-14
8360000	Huuropbrengsten	74	74	74	74	74

3.1

Economische ontwikkeling

-1.931

-988

-856

-706

4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-286	-290	-290	-290	-290
4210001	Gemeentelijke belastingen	-1	-1	-1	-1	-1
4351000	Inhuur personeel derden	-61	0	0	0	0
4380103	Representatiekosten algemeen	-6	-6	-6	-6	-6
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-189	-192	-116	-116	-116
4380806	Adviezen van derden	-86	-52	-52	-52	-52
4380828	Waterweken	-56	-57	-57	-57	-57
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-86	-242	-187	-187	-37
4420001	Ontwikkelingsbedrijf NHN	-84	-93	-93	-93	-93
4420011	Exploitatiebijdragen	-1.082	-60	-60	-60	-60
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-3	-3	-3	-3	-3
8444000	Investeringsbijdrage provincie	10	0	0	0	0
8448003	Bijdragen van derden	0	10	10	10	10

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-15

4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-67	-70	-70	-70	-70
4740002	Toegerekende rente GREX	-59	-60	-60	-60	-60
4750100	Doorberekende kosten overhead	-38	-52	-52	-52	-52
8750500	Bijboeking voorraad gronden	149	181	181	181	181

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregelin

4210001	Gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	0
4380329	Onderhoud	-1	-1	-1	-1	-1
4380800	Destructie dieren	-3	-3	-3	-3	-3
8370013	Vergoeding geleverde diensten	19	19	19	19	19

3.4

Economische promotie

574

608

4380200	Gas en elektra	-9	-9	-9	-9	-9
4380201	Waterverbruik	0	0	0	0	0
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-32	-32	-32	-32	-32
4380329	Onderhoud	-11	-11	-11	-11	-11
4420012	Subs. Bevordering van toerisme	-52	-52	-52	-52	-52
8221004	Landtoeristenbelasting	341	372	372	372	372
8221005	Watertoeristenbelasting	142	145	145	145	145
8221010	Verm. landtoeristenbelasting	-34	-34	-34	-34	-34
8222003	Forensenbelasting	149	151	151	151	151
8222006	Verm. forensenbelasting	-7	-7	-7	-7	-7
8370013	Vergoeding geleverde diensten	1	1	1	1	1
8370022	Inkomsten kermissen	87	87	87	87	87

5.7

Openbaar groen en recreatie

-3.857

-3.939

-3.925

-3.895

-3.898

4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-57	-58	-58	-58	-58
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-1.196	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-2	-2	-2	-2	-2
4210002	Motorrijtuigenbelasting	-36	-36	-36	-36	-36
4320040	Machines	-16	-16	-16	-16	-16
4330000	Erfpachten	-2	-2	-2	-2	-2
4330001	Huur gronden	0	0	0	0	0
4351000	Inhuur personeel derden	-54	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	0	0	0	0	0
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (WKR)	-2	-2	-2	-2	-2
4380102	Representatiekosten (NW)	0	0	0	0	0
4380105	Bedrijfskleding (NW)	-18	-18	-18	-18	-18
4380108	Aankoop materialen	-27	-7	-7	-7	-7
4380110	Aankoop materialen Wognum	-7	-7	-7	-7	-7
4380111	Aankoop materialen Medemblik	-7	-7	-7	-7	-7
4380112	Aankoop materialen Wervershoof	-7	-7	-7	-7	-7
4380113	Aankoop gereedschap (GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380114	Aankoop gereedschap Wognum (GV	-1	-1	-1	-1	-1
4380115	Aankoop gereedschap Medem.(GV)	-1	-1	-1	-1	-1
4380116	Aankoop gereedschap W'hoof (GV	-1	-1	-1	-1	-1
4380200	Gas en elektra	-24	-24	-24	-24	-24
4380201	Waterverbruik	-4	-1	-1	-1	-1
4380202	Brandstoffen	-30	-22	-22	-22	-22
4380203	Brandstoffen Wognum	-17	-15	-15	-15	-15
4380205	Brandstoffen Wervershoof	-30	-22	-22	-22	-22
4380303	Schoonmaakkosten	-23	-23	-23	-23	-23
4380304	Onderhoud materieel	-112	-103	-103	-103	-103
4380310	Afvoeren div. (bedrijfs)afval	-75	-77	-77	-77	-77
4380311	Hondenpoepbestrijding en voorz	-50	-22	-22	-22	-22
4380322	Uitbestede werkzaamh. M'blik	-43	-44	-44	-44	-44
4380323	Uitbestede werkzaamh. W'hoof	-43	-44	-44	-44	-44
4380324	Uitbestede werkzaamh. Wognum	-43	-44	-44	-44	-44
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-985	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
4380329	Onderhoud	-78	-79	-60	-60	-60
4380334	Onderhoud hekwerk	-8	-8	-8	-8	-8
4380336	Onderhoud baggerwerk	-174	-177	-177	-177	-177
4380500	Vandalisme/schade	-10	-10	-10	-10	-10
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-40	-40	-40	-40	-40
4380503	Beplanting Medemblik	-23	-24	-24	-24	-24
4380504	Beplanting Wognum	-23	-24	-24	-24	-24
4380505	Beplanting Wervershoof	-23	-24	-24	-24	-24
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	-2	-2	-2	-2	-2
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-33	-33	-33	-33	-33
4380805	Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV	-1	-1	-1	-1	-1
4380816	Beveiliging alarmering	-1	-4	-4	-4	-4
4380835	Opstellen beheerplannen	-43	-44	-44	-44	-44
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	-37	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-227	-234	-234	-234	-234
4438017	Subs. Nationale feestdagen	-8	-8	-8	-8	-8
4438021	Subs. Natuur, milieu en dieren	-19	-16	-16	-16	-16
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-23	-23	-23	-23	-23
4730000	Afschrijvingen	-241	-253	-292	-263	-267
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-23	-17	-19	-19	-18
8330000	Huur gronden	6	6	6	6	6
8380003	Bijdrage van derden	50	0	0	0	0

7.2

Riolering

845

829

828

829

830

4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-288	-299	-299	-299	-299
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-110	-114	-114	-114	-114
4330002	Vergunningen	-1	-1	-1	-1	-1
4351000	Inhuur personeel derden	-99	0	0	0	0
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-4	-4	-4	-4	-4
4380200	Gas en elektra	-84	-85	-85	-85	-85
4380306	Onderh. gemalen vrijv.v.rioler	-50	-51	-51	-51	-51
4380307	Onderh. vrijverval riolering	-114	-217	-217	-217	-217
4380309	Straatreiniging	-29	-30	-30	-30	-30
4380313	Aansluitkosten riolering	-8	-8	-8	-8	-8
4380314	Onderhoud gemalen drukriolerin	-54	-55	-55	-55	-55
4380315	Telemetrie	-15	-15	-15	-15	-15
4380316	Kolkenzuigen	-20	-20	-20	-20	-20
4380317	Onderhoud IBA's	-4	-4	-4	-4	-4
4380318	Planvorming	-15	-15	-15	-15	-15
4380325	Onderhoud software	-5	-5	-5	-5	-5
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-79	-70	-70	-70	-70
4380336	Onderhoud baggerwerk	-11	-11	-11	-11	-11
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-1	-1	-1	-1	-1
4380805	Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV	-14	-14	-14	-14	-14
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-68	-60	-60	-60	-60
4380900	Overige uitgaven	0	-9	-9	-9	-9
4420900	Incidentele subsidies	-1	-1	-1	-1	-1
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-289	508	-759	396	25
4730000	Afschrijvingen	-1.748	-2.768	-1.506	-2.661	-2.291
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-49	-35	-33	-31	-29
8221003	Rioolheffing (niet-woning)	449	465	465	465	465
8221009	Verm. rioolgeffingn (N-W)	-9	-10	-10	-10	-10
8222000	Rioolheffing (woningen)	3.566	3.762	3.762	3.762	3.762
8222004	Verm. rioolheffing (woningen)	-6	-6	-6	-6	-6
8448001	Bijdrage aansluitkst riolering	4	4	4	4	4

7.3

Afval

1.047

994

1.044

4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-16	-16	-16	-16	-16
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-55	-57	-57	-57	-57
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
4380809	Controlekosten	-1	-1	-1	-1	-1
4420011	Exploitatiebijdragen	0	-50	0	0	0
8370011	Afvalstoffenheffing woningen	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409
8370025	Verm. afvalstoffenheffing	-180	-180	-180	-180	-180

7.4

Milieubeheer

-1.133

-1.480

-1.330

-1.230

4380328	Uitbestede werkzaamheden	-21	-22	-22	-22	-22
4380823	WABO	0	-15	-15	-15	-15
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	0	-150	0	0	0
4420900	Incidentele subsidies	-2	-104	-104	-104	-104
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-1.128	-1.207	-1.207	-1.107	-1.107
8370000	Leges en rechten	18	18	18	18	18

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-95	-99	-99	-99	-99
4110033	Sal. en soc. last. buite (BL)	-146	-152	-152	-152	-152
4210001	Gemeentelijke belastingen	-2	-2	-2	-2	-2
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-3	-3	-3	-3	-3
4380108	Aankoop materialen	-5	-5	-5	-5	-5
4380200	Gas en elektra	0	0	0	0	0
4380201	Waterverbruik	-1	-1	-1	-1	-1
4380325	Onderhoud software	-2	-2	-2	-2	-2
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-38	-39	-39	-39	-39
4380329	Onderhoud	-40	-41	-41	-41	-41
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	0	0	0	0	0
4380806	Adviezen van derden	-1	-1	-1	-1	-1
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-16	-16	-16	-16	-16
4730000	Afschrijvingen	-21	-21	-21	-21	-21
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-4	-3	-3	-2	-2
8360000	Huuropbrengsten	2	2	2	2	2
8370000	Leges en rechten	311	311	311	311	311
8370012	Begrafenisrechten (kohier)	19	19	19	19	19
8370023	Leges uitgifte eigen graven	29	29	29	29	29
8370026	Verm. begrafenisrechten	-1	-1	-1	-1	-1
8448002	Afkoomsommen onderhoud graven	31	31	31	31	31

8.1

Ruimtelijke ordening

-128

-129

-99

4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	0	0	0	0	0
4380700	Stedebouwkundige kosten	-43	-43	-43	-43	-43
4380806	Adviezen van derden	-17	-18	-18	-18	-18
4380810	Griffierechten en proceskosten	-1	-1	-1	-1	-1
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-5	-5	-5	-5	-5
4420900	Incidentele subsidies	-30	-30	0	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-28	-29	-29	-29	-29
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-5	-4	-4	-4	-4
8370000	Leges en rechten	1	1	1	1	1

8.2

Grondexploitatie

-8

4110030	Sal. en soc. lasten OR (BL)	-78	-81	-81	-81	-81
4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-64	-67	-67	-67	-67
4380328	Uitbestede werkzaamheden	-150	-152	-152	-152	-152
4740002	Toegerekende rente GREX	-150	-133	-133	-133	-133
4750100	Doorberekende kosten overhead	-99	-109	-109	-109	-109
8750500	Bijboeking voorraad gronden	533	542	542	542	542

8.3

Wonen en bouwen

-1.680

-1.805

-1.752

-1.601

4110031	Sal. soc. lasten RO (BL)	-899	-829	-829	-829	-829
4110032	Sal. soc. lasten O&S (BL)	-1.001	-1.069	-1.069	-1.019	-1.019
4110060	Representatiekosten (BL)	0	0	0	0	0
4210001	Gemeentelijke belastingen	-7	-7	-7	-7	-7
4320900	Overige lasten	-5	-5	-5	-5	-5
4351000	Inhuur personeel derden	-195	0	0	0	0
4351008	Inhuur omgeving	-32	0	0	0	0
4380001	Aankoop boeken/abonnem. (GV)	0	-2	-2	-2	-2
4380004	Contributies/lidmaatscha. (GV)	-5	-4	-4	-4	-4
4380100	Representatiekosten (IK)	0	0	0	0	0
4380101	Representatiekosten (WKR)	-2	-2	-2	-2	-2
4380102	Representatiekosten (NW)	-1	-1	-1	-1	-1
4380200	Gas en elektra	-2	-2	-2	-2	-2
4380325	Onderhoud software	-73	-59	-59	-59	-59
4380328	Uitbestede werkzaamheden	0	-50	0	0	0
4380501	Verzekeringen (+ eigen risico)	-2	-2	-2	-2	-2
4380604	Budget WIJ-gevoel (WKR)	-3	-3	-3	-3	-3
4380700	Stedebouwkundige kosten	-2	-2	-2	-2	-2
4380701	Kosten bestemmingsplannen	-50	-51	-51	-51	-51
4380801	Vorming/training/ontwikk.(GV)	-52	-52	-52	-52	-52
4380806	Adviezen van derden	-8	-8	-8	-8	-8
4380821	Kosten welstand	-101	-46	-46	-46	-46
4380822	Constr berek en bouwbesl toets	-71	-31	-31	-31	-31
4380833	Kosten monumentencommisie	-2	-2	-2	-2	-2
4380834	Bouwbesluittoets On-line	-1	-1	-1	-1	-1
4380843	Kstn onderz-ontwikkeli-voorber	-85	-100	-100	0	0
4433000	Bijdragen gemeensch.regelingen	-16	-16	-16	-16	-16
4720000	Toevoeging aan voorzieningen	-14	-14	-14	-14	-14
4730000	Afschrijvingen	-132	-132	-129	-129	-129
4740000	Toegerekende rente(omslagrente	-12	-8	-8	-7	-7
4740001	Rente projectfinanciering	-80	-68	-55	-43	-29
8360000	Huuropbrengsten	26	26	26	26	26
8370000	Leges en rechten	1.012	612	612	612	612
8380007	Bijdrage wijz. bestemmingsplan	50	50	50	50	50
8740001	Rente projectfinanciering	83	71	59	46	33

Totaal

132

266